Direkte Projektkosten[edit]
Im Zentrum des Wirtschaftsplans stehen Projekte zur Förderung Freien Wissens. Im Einzelnen sind für 2011 geplant:
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Indirekte Projektkosten[edit]
Neben den direkt in die Projekte fließenden Mittel fallen bei uns auch indirekte Projektförderungen an: Die Büroinfrastruktur, Mieten, Gehälter für Mitarbeiter, die nicht direkt in Projekten tätig sind, aber auch die Arbeit des ehrenamtlichen Vorstands fallen hierunter. Zum Teil sind dies auch klassische Verwaltungskosten, wie die Mittel für das Fundraising, die Mitgliederverwaltung oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit direkt für den Verein.
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Einnahmen[edit]
Wir gehen für 2011 von Einnahmen in Höhe von 1.301.250 Euro aus. Am Ende des Jahres sollen 710.250 Euro als Übertrag für das kommende Jahr verbleiben (siehe Mittelflussrechnung unten). Grund hierfür ist, das der Verein seine Einnahmen zum großen Teil aus dem jährlichen Fundraiser im November / Dezember eines Jahres generiert, so dass das Geld vom Jahresende bis weit in das Folgejahr reichen muss.
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| Direkte Projektkosten
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| → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF)
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| Freiwillige & Ehrenamt
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| Wikimania |
50.000 |
3,50%
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| Wikimedia Conference |
50.000 |
3,50%
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| Herbstakademie |
35.000 |
2,45%
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| Zedler 2.0 |
30.000 |
2,10%
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| Referenten-Offensive |
22.000 |
1,54%
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| Developers Conference |
16.000 |
1,12%
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| Wikisource |
3.000 |
0,21%
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| Wiktionary |
3.000 |
0,21%
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| Förderung des Ehrenamts |
60.000 |
4,20%
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| Literaturstipendium |
10.000 |
0,70%
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| Redaktionsförderung |
15.000 |
1,05%
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| Community-Budget |
20.000 |
1,40%
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| Summe Freiwillige & Ehrenamt |
314.000 |
21,99%
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| Forschung
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| RENDER |
130.000 |
9,10%
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| Autoren-Umfrage |
5.000 |
0,35%
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| Vertrauensdozenten |
10.000 |
0,70%
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| Summe Forschung |
145.000 |
10,15%
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| Gesellschaft & Politik
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| Collection Buster |
11.000 |
0,77%
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| Landtagsprojekte |
40.000 |
2,80%
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| WissensWert |
58.000 |
4,06%
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| DGPT |
8.000 |
0,56%
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| Heimatpflege |
8.000 |
0,56%
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| Schulen & Universitäten |
35.000 |
2,45%
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| Senioren |
35.000 |
2,45%
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| Recht & Politik |
60.000 |
4,20%
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| Pressearbeit (Projekte) |
60.000 |
4,20%
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| Summe Gesellschaft & Politik |
315.000 |
22,06%
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| Projektinfrastruktur
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| Toolserver |
65.000 |
4,55%
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| Helferverzeichnis |
6.000 |
0,42%
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| Summe Projektinfrastruktur |
71.000 |
4,97%
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| Leser & Nutzer
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| Gesprochene Wikipedia |
18.000 |
1,26%
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| Barrierefreiheit |
60.000 |
4,20%
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| Summe Leser & Nutzer |
78.000 |
5,46%
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| 10 Jahre Wikipedia
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| 10 Jahres-Feier |
17.850 |
1,25%
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| Simultanstammtische |
8.000 |
0,56%
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| Buchprojekt |
25.000 |
1,75%
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| Summe 10 Jahre Wikipedia |
50.850 |
3,56%
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| Freies Budget
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| Freies Budget |
66.200 |
4,64%
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| Summe Direkte Projektkosten |
1.040.050 |
72,83%
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| Indirekte Projektkosten
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| → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF)
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| Mitglieder
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| Werbung & Verwaltung |
17.000 |
1,19%
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| Mitgliederversammlung |
7.500 |
0,53%
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| Summe Mitglieder |
24.500 |
1,72%
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| Geschäftsführung
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| Miete und Betriebskosten Büro |
58.950 |
4,13%
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| Anwalts- und Gerichtskosten |
7.000 |
0,49%
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| Interne IT |
39.500 |
2,77%
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| Büroeinrichtung |
12.000 |
0,84%
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| Geschäfts- und Büroführung |
141.000 |
9,87%
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| Buchhaltung |
19.500 |
1,37%
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| Vereinskommunikation |
25.500 |
1,79%
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| Summe Geschäftsführung |
303.450 |
21,25%
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| Vorstand
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| Klausuren |
15.000 |
1,05%
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| Reisekosten & Repräsentation |
13.000 |
0,91%
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| Ressortbudgets |
10.000 |
0,70%
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| Regionalversammlungen |
10.000 |
0,70%
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| Beratung |
2.000 |
0,14%
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| Freihandbudgets |
10.000 |
0,70%
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| Summe Vorstand |
60.000 |
4,20%
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| Summe Indirekte Projektkosten |
387.950 |
27,17%
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| Einnahmen 2011
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| → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF)
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| Freie Zuwendungen
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| Transfer von Wikimedia Fördergesellschaft |
1.028.250
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| Sponsoring-Einnahmen |
75.000
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| Mitgliedsbeiträge |
48.000
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| Lizenzeinnahmen |
30.000
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| Geldauflagen |
20.000
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| Zinsen |
5.000
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| Summe Freie Zuwendungen |
1.206.250
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| Zweckgebundene Zuwendungen
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| Toolserver |
25.000
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| TAO |
20.000
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| Schulprojekt |
15.000
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| Wikimedia Conference |
15.000
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| Academy |
10.000
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| Zedler-Medaille |
10.000
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| Summe Zweckgebundene Zuwendungen |
95.000
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| Summe Einnahmen |
1.301.250
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