EileenMiedtank/Vorb. Berichte

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Strategien Programme & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2024


Der Wirtschaftsplan legt dar, welche Erträge und Aufwendungen wir 2024 für den Verein und die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH erwarten und wie sich diese zusammensetzen. Das Präsidium wird den Wirtschaftsplan für 2024 am 05. Dezember 2023 beschließen. Fragen oder Anmerkungen zum Plan können auf der Diskussionsseite eingebracht werden.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2024 steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 nicht (0,32 %). Bei den strategischen Prioritäten liegt der Schwerpunkt auf Starker Infrastruktur. Aufgrund des ausgeglichenen Wirtschaftsplanes gibt es keine nennenswerten Steigerungen in den strategischen Prioritäten, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Verwaltungskosten gegenüber dem Vorjahr.

2024 - PLAN WMDE WMFG Anpassungen Konsolidiert
Erträge 24.067.818 € 9.737.258 € - 5.781.008 € 28.024.068 €
Spenden (aufwandswirksam) 11.988.750 € 9.737.258 € - 5.781.008 € 15.945.000 €
Mitgliedsbeiträge 5.750.000 € 5.750.000 €
Projektförderung WMF 5.931.472 € 5.931.472 €
Projektförderung Dritte 367.597 € 367.597 €
Sonstiges 30.000 € 30.000 €
Erbschaften 0 € 0 €
Aufwendungen - 24.067.818 € - 9.737.258 € 5.781.008 € - 28.024.068 €
Starke Infrastruktur - 4.817.749 € - 22.354 € - 4.840.102 €
Lebendige & beständige Communitys - 3.694.298 € - 22.354 € - 3.716.651 €
Diversität - 1.134.742 € - 81.963 € - 1.216.705 €
Nutzung und Zugang - 1.548.227 € - 22.354 € - 1.570.580 €
Politische Unterstützung - 917.784 € 0 € - 917.784 €
Ö-Arbeit und Werbung - 3.754.197 € - 3.754.197 €
Verwaltungskosten - 2.419.815 € - 93.235 € - 2.513.050 €
Mittelweiterleitung WMF - 9.495.000 € - 9.495.000 €
Mittelweiterleitung WMDE - 5.781.008 € 5.781.008 € 0 €

Erläuterungen
Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.

Mitgliedsbeiträge: Annähernd 110.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.

Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.

Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt. Spenden werden seit dem 1 Juli 2023 nur noch über den Wikimedia Deutschland e. V. aktiv beworden, sodass eine Zahlung an die gemeinnützige Wikimedia Fördergesellschaft mbH notwendig ist.

Spendenfluss 2024 WMDE
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 10.853.803 €
Direkt erhaltene Spenden 11.988.750 €
Von WMFG erhaltene Spenden 0 €
Spendenverwendung in 2024 - 11.988.750 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 10.853.803 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2024 Gesamt Personal Sach
Starke Infrastruktur 4.840.102 € 3.666.090 € 1.174.012 €
Lebendige & beständige Communitys 3.716.651 € 2.242.812 € 1.473.839 €
Diversität 1.216.705 € 682.087 € 534.618 €
Nutzung und Zugang 1.570.580 € 1.228.063 € 342.517 €
Politische Unterstützung 917.784 € 604.310 € 313.474 €
Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) 3.754.197 € 1.673.574 € 2.080.622 €
Verwaltungskosten 2.513.050 € 1.498.856 € 1.014.193 €
Aufwendungen nach Bereiche 2024
Communitys & Engagement 2.508.599 €
Kommunikation & Advocacy 2.765.022 €
Softwareentwicklung - Produktentwicklung 2.823.102 €
Softwareentwicklung - Engineering 3.144.346 €
Vorstandsbereich 2.286.240 €
Zentrale Dienste 5.001.760 €
Bereiche Gesamt 18.529.068 €
Mittelweiterleitung an WMF 9.495.000 €
Aufwendungen gesamt 28.024.068 €
Vollzeitäquivalente 31.12.2024
Communitys & Engagement 25,8
Kommunikation & Advocacy 24,4
Softwareentwicklung - Produktentwicklung 33,8
Softwareentwicklung - Engineering 41,8
Vorstandsbereich 17,6
Präsidium 0,8
Zentrale Dienste 27,5
Gesamt 171,5

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)

The budget outlines the income and expenses we expect for 2024 for Wikimedia Deutschland e. V. and the non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH and how they are composed. The budget 2024 was approved by the Supervisory Board on December 5, 2023.

Questions or comments on the presentation of the economic plan can be submitted on the discussion page.

The volume of the 2024 economic plan does not increase compared to the 2023 economic plan (0.32%). In the strategic priorities, the focus is on Strong Infrastructure. Due to the balanced economic plan, there are no significant increases in the strategic priorities, public relations and advertising, and administrative costs compared to the previous year.

2024 - PLAN WMDE WMFG Adjustments Consolidated
Revenue 24.067.818 € 9.737.258 € - 5.781.008 € 28.024.068 €
Donations received 11.988.750 € 9.737.258 € - 5.781.008 € 15.945.000 €
Membership dues 5.750.000 € 5.750.000 €
Project Funding WMF 5.931.472 € 5.931.472 €
Project Funding Third parties 367.597 € 367.597 €
Other 30.000 € 30.000 €
Inheritances 0 € 0 €
Expenditures - 24.067.818 € - 9.737.258 € 5.781.008 € - 28.024.068 €
Strong infrastructure - 4.817.749 € - 22.354 € - 4.840.102 €
Thriving and stable communities - 3.694.298 € - 22.354 € - 3.716.651 €
Diversity - 1.134.742 € - 81.963 € - 1.216.705 €
Usage and access - 1.548.227 € - 22.354 € - 1.570.580 €
Political support - 917.784 € 0 € - 917.784 €
Public relations and advertising - 3.754.197 € - 3.754.197 €
Administrative expenses - 2.419.815 € - 93.235 € - 2.513.050 €
Grants WMF - 9.495.000 € - 9.495.000 €
Grants WMDE - 5.781.008 € 5.781.008 € 0 €

Additional Information

Donations:The accounting standard HFA 21, which has been used by Wikimedia for years, stipulates that donations are only booked as revenue once they have been spent. For a better understanding, we have listed the actual donation income planned for 2024 under the heading "Revenue", even though, strictly speaking, this is not revenue in the sense of HFA 21. In addition, we provide below a presentation of the flow of donations. This shows how many donations have not yet been used, how many donations have come in from which source, and how many donations have been spent.

Membership dues: Over 110,000 members and supporting members contribute to the funding with their membership dues.

Projectfunding: Under this position we plan the funds we receive from third parties. Most of this money comes from the Wikimedia Foundation.

Public Relations and Advertising & Administrative Expenses: Here, we plan the expenses that are allocated to the respective expense category according to the usual standards in the non-profit sector.

Adjustments: Payments between Wikimedia Deutschland e. V. and the non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH are shown in the column "Adjustments". As of July 1, 2023, donations will only be actively solicited through Wikimedia Deutschland e. V., so payment to the non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH is necessary.

Donation Flow 2024 WMDE
Unused donations 1.1. 10.853.803 €
Direct donations received 11.988.750 €
Donations received from WMFG 0 €
Use of donations in 2024 - 11.988.750 €
Unused donations 31.12. 10.853.803 €
Cost Distribution 2024 Total Personell Material
Strong infrastructure 4.840.102 € 3.666.090 € 1.174.012 €
Thriving and stable communities 3.716.651 € 2.242.812 € 1.473.839 €
Diversity 1.216.705 € 682.087 € 534.618 €
Usage and access 1.570.580 € 1.228.063 € 342.517 €
Political support 917.784 € 604.310 € 313.474 €
Public relations and advertising (incl. WMFG) 3.754.197 € 1.673.574 € 2.080.622 €
Administrative expenses 2.513.050 € 1.498.856 € 1.014.193 €
Expenses by Department 2024
Communities & Engagement 2.508.599 €
Communications & Advocacy 2.765.022 €
Software Development - Product Development 2.823.102 €
Software Development - Engineering 3.144.346 €
ED Department 2.286.240 €
Finance & Operations 5.001.760 €
Departments total 18.529.068 €
Grants WMF 9.495.000 €
Expenses total 28.024.068 €
Personnel (Full-Time Equivalents) 31.12.2024
Communities & Engagement 25,8
Communication & Advocacy 24,4
Software Development - Product Development 33,8
Software Development - Engineering 41,8
ED Department 17,6
Supervisory Board 0,8
Finance & Operations 27,5
Total 171,5

(incl. working students, without interns)