Les sans pagEs/Microfinances

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Procédure[edit]

Toutes les dépenses des membres et des groupes devant être remboursées doivent faire l'objet d'un enregistrement au préalable sur cette page.
Une dépense doit être préférablement approuvée en dessous de 50 euros avant d'être engagée. Une dépense de plus de 50 euros doit obligatoirement être approuvée à priori par la comptabilité.
Pour pouvoir être remboursé.e, il faut compléter ce tableau, ajouter si besoin le lien de référence vers la page projet ou le dashboard démontrant le bien fondé de la dépense, remplir le formulaire de demande de remboursement et fournir la documentation au comptable

La démarche à suivre est la suivante

  1. Entrer la dépense prévue (il faut créer autant de lignes que de dépenses engagées et répéter pour un même évènement)
  2. Contacter la comptabilité ici User:LSP finance ou à l'adresse email: comptalessanspages[at]gmail.com (remplacer [at] par @)
  3. Le comptable indique l'approbation de la dépense validée par la trésorière dans la table (ou par email, à valider)
  4. La dépense peut être engagée. La personne participante demande le remboursement (Formulaire Note de Frais (NdF))
  5. La personne fait une compte rendu de l'évènement (obligatoire) sur la section actualité des sans pages ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Actualit%C3%A9s
  6. Le comptable indique le remboursement de la dépense dans la table


Table des dépenses[edit]

Juillet - Décembre 2019[edit]

Janvier - Mars 2020[edit]

Notes[edit]

Frais de déplacement[edit]

Prendre en compte 0,70 CHF le kilomètre, En France le maximum autorisé est 0,595 euros du kilomètre

Pour référence:

  • Estaque-Centre ville de Marseille= 18 km
  • Estaque-Aix TGV= 20 km
  • Montpellier-Marseille = 169 km
  • Paris-Montpellier= 748 km
  • Saint-Pargoire-Montpellier= 45 km

Frais d'animation[edit]

50 € par jour.

Divers[edit]

  1. Atelier contribution, Atelier formation, Conférence, Participation à un évènement, Communication, etc.
  2. Types de dépenses: Déplacement, Nourriture, Hébergement, Fournitures, Documentation etc.
  3. Le lien à fournir permet de vérifier la source de la dépense. Il peut s'agir d'un lien vers le compte-rendu de l'évènement ou vers des informations liées à la dépense sur Wiki
  4. Atelier contribution, Atelier formation, Conférence, Participation à un évènement, Communication, etc.
  5. Types de dépenses: Déplacement, Nourriture, Hébergement, Fournitures, Documentation etc.
  6. Le lien à fournir permet de vérifier la source de la dépense. Il peut s'agir d'un lien vers le compte-rendu de l'évènement ou vers des informations liées à la dépense sur Wiki