From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
WMDE-PLAN
WMDE-IST
WMFG-PLAN
WMFG-IST
ANPASSUNGEN-PLAN
ANPASSUNGEN-IST
KONSOLIDIERT-PLAN
KONSOLIDIERT-IST
Erträge
11.704.970 €
10.767.593 €
11.931.800 €
12.848.288 €
-1.498.538 €
-2.442.311 €
22.138.232 €
21.173.570 €
Erhaltene Spenden*
3.275.538 €
3.800.036 €
11.931.800 €
12.829.723 €
-1.455.538 €
-2.389.211 €
13.751.800 €
14.240.548 €
Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden*
709.753 €
-537.892 €
709.753 €
-537.892 €
Spenden (aufwandswirksam)
3.985.291 €
3.262.144 €
11.931.800 €
12.829.723 €
-1.455.538 €
-2.389.211 €
14.461.553 €
13.702.656 €
Mitgliedsbeiträge
4.500.000 €
4.564.575 €
4.500.000 €
4.564.575 €
Projektförderung Wikimedia Foundation
2.453.991 €
2.203.303 €
2.453.991 €
2.203.303 €
Projektförderung Dritte
692.688 €
537.323 €
692.688 €
537.323 €
Untermiete WMFG
43.000 €
53.100 €
-43.000 €
-53.100 €
0 €
0 €
Sonstiges
30.000 €
147.148 €
18.565 €
30.000 €
165.713 €
Erbschaften
0 €
0 €
0 €
0 €
Aufwendungen
-11.704.970 €
-10.767.593 €
-11.931.800 €
-12.848.288 €
1.498.538 €
2.442.311 €
-22.138.232 €
-21.173.570 €
Handlungsfeld Freiwillige
-3.113.067 €
-3.003.762 €
-3.113.067 €
-3.003.762 €
Handlungsfeld Technologie
-3.658.414 €
-3.122.223 €
-3.658.414 €
-3.122.223 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen
-2.107.331 €
-1.660.143 €
-2.107.331 €
-1.660.143 €
Ö-Arbeit und Werbung
-1.132.972 €
-941.533 €
-1.599.856 €
-1.483.117 €
-2.732.828 €
-2.424.650 €
Verwaltungskosten
-1.693.186 €
-2.039.932 €
-1.693.186 €
-2.039.932 €
Mittelweiterleitung an WMF
-8.833.406 €
-8.922.860 €
-8.833.406 €
-8.922.860 €
Mittelweiterleitung an WMDE
-1.455.538 €
-2.389.211 €
1.455.538 €
2.389.211 €
WMFG-Untermiete
-43.000 €
-53.100 €
43.000 €
53.100 €
* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.
Spendenfluss 2021
WMDE-PLAN
WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1.
8.800.000 €
8.807.962 €
Direkt erhaltene Spenden
1.720.000 €
1.410.827 €
Von WMFG erhaltene Spenden
1.455.538 €
2.389.211 €
Spendenverwendung 2021
-3.965.291 €
-3.262.144 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12.
8.010.247 €
9.345.856 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
Gesamt-PLAN
Gesamt-IST
Personal-PLAN
Personal-IST
Sach-PLAN
Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige
3.113.067 €
3.003.762 €
1.851.687 €
1.864.456 €
1.261.380 €
1.139.306 €
Handlungsfeld Technologie
3.658.414 €
3.122.223 €
2.730.359 €
2.477.882 €
928.055 €
644.341 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen
2.107.331 €
1.660.143 €
1.287.104 €
1.109.514 €
820.227 €
550.629 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
2.775.828 €
2.477.750 €
1.201.683 €
1.170.965 €
1.574.145 €
1.306.785 €
Verwaltungskosten
1.693.186 €
2.039.932 €
1.015.009 €
1.080.222 €
678.177 €
959.710 €
Aufwendungen nach Bereichen
2021-PLAN
2021-IST
Programme
2.949.281 €
2.670.735 €
Softwareentwicklung
3.484.374 €
3.104.760 €
Vorstandsbereich
3.925.829 €
3.656.250 €
Präsidium
169.493 €
106.497 €
Zentrale Dienste
2.818.849 €
2.712.468 €
Gesamt
13.347.826 €
12.250.710 €
Mittelweiterleitung an WMF
8.833.406 €
8.922.860 €
Aufwendungen Gesamt
22.181.232 €
21.173.570 €
Vollzeitäquivalente
zum 31.12.21 PLAN
zum 31.12.21 IST
Abweichung
Programme
33,9
28,3
-5,6
Softwareentwicklung
49,9
47,4
-2,5
Vorstandsbereich
30,0
29,0
-1,0
Präsidium
0,9
0,7
-0,2
Zentrale Dienste
21,7
23,4
1,7
Gesamt
136,4
128,8
-7,6
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)