Wikimedia Deutschland/Plan 2022/Halbjahresbericht 2022
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| Strategien | Programme & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2022 | Wirtschaftsplan 2022 akt. | Halbjahresbericht 2022 |
| WMDE-PLAN 31.12. | WMDE-IST 30.06. | WMFG-PLAN 31.12. | WMFG-IST 30.06. | ANPASSUNGEN-PLAN 31.12. | ANPASSUNGEN-IST 30.06. | KONSOLIDIERT-PLAN 31.12. | KONSOLIDIERT-IST 30.06. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 14.142.857 € | 6.127.548 € | 12.208.916 € | 1.423.112 € | -1.529.262 € | -534.873 € | 24.822.511 € | 7.015.787 € |
| Erhaltene Spenden | 3.596.162 € | 224.098 € | 12.208.916 € | 1.423.110 € | -1.476.162 € | -507.874 € | 14.328.916 € | 1.139.334 € |
| Verbrauch von Spenden aus den Vorjahren | 738.607 € | -2.259 € | 0 € | 2 € | 738.607 € | -2.257 € | ||
| Spenden (aufwandswirksam) | 4.334.769 € | 221.839 € | 12.208.916 € | 1.423.112 € | -1.476.162 € | -507.874 € | 15.067.523 € | 1.137.077 € |
| Mitgliedsbeiträge | 4.815.000 € | 4.104.113 € | 4.815.000 € | 4.104.113 € | ||||
| Projektförderung Wikimedia Foundation | 3.874.369 € | 1.252.869 € | 3.874.369 € | 1.252.869 € | ||||
| Projektförderung Dritte | 1.035.619 € | 511.500 € | 1.035.619 € | 511.500 € | ||||
| Untermiete WMFG | 53.100 € | 26.999 € | -53.100 € | -26.999 € | 0 € | 0 € | ||
| Sonstiges | 30.000 € | 10.228 € | 30.000 € | 10.228 € | ||||
| Erbschaften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Aufwendungen | 14.142.857 € | 5.392.268 € | 12.208.916 € | 1.971.637 € | -1.529.262 € | -534.873 € | 24.822.511 € | 6.829.032 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | 3.485.209 € | 1.411.617 € | 3.485.209 € | 1.411.617 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | 4.955.892 € | 1.645.789 € | 4.955.892 € | 1.645.789 € | ||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.662.219 € | 763.312 € | 2.662.219 € | 763.312 € | ||||
| Ö-Arbeit und Werbung | 1.128.235 € | 443.632 € | 1.924.822 € | 453.099 € | 3.053.057 € | 896.731 € | ||
| Verwaltungskosten | 1.911.302 € | 1.127.918 € | 1.911.302 € | 1.127.918 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.754.832 € | 983.665 € | 8.754.832 € | 983.665 € | ||||
| Mittelweiterleitung an WMDE | 1.476.162 € | 507.874 € | -1.476.162 € | -507.874 € | ||||
| Untermiete WMFG | 53.100 € | 26.999 € | -53.100 € | -26.999 € |
| Spendenfluss 2022 | WMDE-PLAN 31.12. | WMDE-IST 30.06. |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 9.100.000 € | 9.345.856 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 2.020.000 € | 221.839 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 1.476.162 € | -507.874 € |
| Spendenverwendung 2022 | -4.314.769 € | -950.322 € |
| Nicht verbrauchte Spenden | 8.281.393 € | 8.109.499 € |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt-PLAN 31.12. | Gesamt-IST 30.06. | Personal-PLAN 31.12. | Personal-IST 30.06. | Sach-PLAN 31.12. | Sach-IST 30.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 3.485.209 € | 1.411.617 € | 2.131.617 € | 1.016.306 € | 1.353.592 € | 395.311 € |
| Handlungsfeld Technologie | 4.955.892 € | 1.645.789 € | 3.561.927 € | 1.363.231 € | 1.393.965 € | 282.558 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.662.219 € | 763.312 € | 1.430.897 € | 452.514 € | 1.231.322 € | 310.798 € |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 3.106.157 € | 923.730 € | 1.400.886 € | 615.633 € | 1.705.271 € | 308.097 € |
| Verwaltungskosten | 1.911.302 € | 1.127.918 € | 1.092.370 € | 637.802 € | 818.932 € | 490.116 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | PLAN 31.12. | IST 30.06. |
|---|---|---|
| Communitys, Gesellschaft, Politik | 3.085.946 € | 1.851.556 € |
| Kommunikation & Events | 1.724.678 € | 657.528 € |
| Softwareentwicklung | 4.789.573 € | 1.735.890 € |
| Vorstandsbereich | 3.393.829 € | 665.926 € |
| Präsidium | 147.532 € | 32.968 € |
| Zentrale Dienste | 2.979.221 € | 928.498 € |
| Gesamt | 16.120.779 € | 5.872.366 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.754.832 € | 983.665 € |
| Aufwendungen Gesamt | 24.875.611 € | 6.856.031 € |
| Vollzeitäquivalente | PLAN 31.12. | IST 30.06. | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Communities, Gesellschaft, Politik | 34,0 | 26,0 | -8,0 |
| Kommunikation & Events | 16,1 | 10,1 | -6,0 |
| Softwareentwicklung | 66,8 | 47,1 | -19,7 |
| Vorstandsbereich | 24,0 | 20,0 | -4,0 |
| Präsidium | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Zentrale Dienste | 18,3 | 14,4 | -3,9 |
| Gesamt | 159,9 | 118,3 | -41,6 |
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)