Wikimedia Deutschland/Planung 2019/Halbjahresbericht 2019

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Planung 2019 Ziele & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2019 Halbjahresbericht 2019 Wirtschaftsplan 2019 akt.
WMDE - PLAN 31.12. WMDE - IST 30.06. WMFG* - PLAN 31.12. WMFG* - IST 30.06. Anpassungen - PLAN 31.12. Anpassungen - IST 30.06. Konsolidiert - PLAN 31.12. Konsolidiert - IST 30.06.
Erträge 9.731.000 € 6.185.027 € 11.478.000 € 1.059.654 € -2.060.000 € -392.168 € 19.149.000 € 6.852.513 €
Spenden (aufwandswirksam) 3.287.000 € 530.938 € 10.650.000 € 997.439 € -2.030.000 € -375.284 € 11.907.000 € 1.153.093 €
Mitgliedsbeiträge 3.789.000 € 2.965.378 € 3.789.000 € 2.965.378 €
Projektförderung WMF 2.063.000 € 2.317.205 € 2.063.000 € 2.317.205 €
Projektförderung Dritte 557.000 € 321.584 € 557.000 € 321.584 €
Erstattung Fundraisingkosten 828.000 € 62.215 € 828.000 € 62.215 €
WMFG-Untermiete 30.000 € 16.884 € -30.000 € -16.884 € 0 € 0 €
Sonstiges 5.000 € 33.038 € 5.000 € 33.038 €
Aufwendungen -9.731.000 € -4.107.063 € -11.478.000 € -1.391.583 € 2.060.000 € 392.168 € -19.149.000 € -5.106.478 €
Handlungsfeld Freiwillige -2.213.000 € -1.060.144 € -2.213.000 € -1.060.144 €
Ziel 1: Communitys -2.213.000 € -1.060.144 €
Handlungsfeld Technologie -2.834.000 € -1.113.823 € -2.834.000 € -1.113.823 €
Ziel 2: Wikidata -2.398.654 € -1.012.572 €
Ziel 3: Innovation -435.346 € -101.251 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -1.833.000 € -831.032 € -1.833.000 € -831.032 €
Ziel 4: Freie Inhalte -533.926 € -321.642 €
Ziel 5: Menschen und Institutionen -1.046.008 € -409.211 €
Ziel 6: Recht International -253.066 € -100.179 €
Ö-Arbeit und Werbung -927.000 € -270.353 € -1.138.000 € -377.260 € -2.065.000 € -647.613 €
Verwaltungskosten -1.924.000 € -831.711 € -1.924.000 € -831.711 €
Mittelweiterleitung WMF -8.280.000 € -622.155 € -8.280.000 € -622.155 €
Mittelweiterleitung WMDE -2.030.000 € -375.284 € 2.030.000 € 375.284 € 0 € 0 €
WMFG-Untermiete -30.000 € -16.884 € 30.000 € 16.884 € 0 € 0 €

[*] Non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH

Spendenfluss 2019 WMDE - PLAN 31.12. WMDE - IST 30.06.
Nicht verbrauchte Spenden 1.1.** 5.898.000 € 7.298.764 €
Direkt erhaltene Spenden 872.000 € 155.654 €
Von WMFG erhaltene Spenden 2.030.000 € 375.284 €
Spendenverwendung in 2019 -3.287.000 € tba
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 5.513.000 € tba

[**] Hierin nicht verbrauchter Spendenanteil aus Erbschaft über 1.067.000  € enthalten

Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt - PLAN 31.12. Gesamt - IST 30.06. Personal - PLAN 31.12. Personal - IST 30.06. Sach - PLAN 31.12. Sach - IST 30.06.
Handlungsfeld Freiwillige 2.213.000 € 1.060.144 € 1.112.000 € 601.411 € 1.101.000 € 458.733 €
Handlungsfeld Technologie 2.834.000 € 1.113.823 € 2.025.000 € 801.675 € 809.000 € 312.148 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 1.833.000 € 831.033 € 1.069.000 € 485.206 € 764.000 € 345.827 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 927.000 € 270.353 € 515.000 € 204.642 € 412.000 € 65.711 €
Verwaltungskosten 1.924.000 € 831.710 € 980.000 € 486.426 € 944.000 € 345.284 €


Aufwendungen nach Bereichen PLAN 31.12. IST 30.06.
Programme 2.681.000 € 1.102.132 €
Softwareentwicklung 2.592.000 € 1.070.301 €
Vorstandsteam und Kommunikation 2.286.000 € 1.002.051 €
Zentrale Dienste 2.006.000 € 885.859 €
Präsidium 166.000 € 46.720 €
Gesamt 9.731.000 € 4.107.063 €
Wikimedia Fördergesellschaft 1.138.000 € 377.260 €


Vollzeitäquivalente PLAN 31.12. IST 30.06. Abweichung
Programme 33,4 27,4 -6,0
Softwareentwicklung 37,7 35,1 -2,6
Vorstandsteam und Kommunikation 19,6 16,2 -3,4
Zentrale Dienste 18,0 18,1 0,1
Wikimedia Fördergesellschaft 11,0 9,4 -1,6
Gesamt 119,7 106,2 -13,5