From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
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WMDE - PLAN 31.12.
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WMDE - IST 30.06.
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WMFG* - PLAN 31.12.
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WMFG* - IST 30.06.
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Anpassungen - PLAN 31.12.
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Anpassungen - IST 30.06.
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Konsolidiert - PLAN 31.12.
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Konsolidiert - IST 30.06.
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| Erträge
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9.731.000 €
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6.185.027 €
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11.478.000 €
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1.059.654 €
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-2.060.000 €
|
-392.168 €
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19.149.000 €
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6.852.513 €
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| Spenden (aufwandswirksam)
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3.287.000 €
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530.938 €
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10.650.000 €
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997.439 €
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-2.030.000 €
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-375.284 €
|
11.907.000 €
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1.153.093 €
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| Mitgliedsbeiträge
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3.789.000 €
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2.965.378 €
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3.789.000 €
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2.965.378 €
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| Projektförderung WMF
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2.063.000 €
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2.317.205 €
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2.063.000 €
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2.317.205 €
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| Projektförderung Dritte
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557.000 €
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321.584 €
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557.000 €
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321.584 €
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| Erstattung Fundraisingkosten
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828.000 €
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62.215 €
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828.000 €
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62.215 €
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| WMFG-Untermiete
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30.000 €
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16.884 €
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-30.000 €
|
-16.884 €
|
0 €
|
0 €
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| Sonstiges
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5.000 €
|
33.038 €
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|
5.000 €
|
33.038 €
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| Aufwendungen
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-9.731.000 €
|
-4.107.063 €
|
-11.478.000 €
|
-1.391.583 €
|
2.060.000 €
|
392.168 €
|
-19.149.000 €
|
-5.106.478 €
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| Handlungsfeld Freiwillige
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-2.213.000 €
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-1.060.144 €
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-2.213.000 €
|
-1.060.144 €
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| Ziel 1: Communitys
|
-2.213.000 €
|
-1.060.144 €
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| Handlungsfeld Technologie
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-2.834.000 €
|
-1.113.823 €
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-2.834.000 €
|
-1.113.823 €
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| Ziel 2: Wikidata
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-2.398.654 €
|
-1.012.572 €
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| Ziel 3: Innovation
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-435.346 €
|
-101.251 €
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| Handlungsfeld Rahmenbedingungen
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-1.833.000 €
|
-831.032 €
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-1.833.000 €
|
-831.032 €
|
| Ziel 4: Freie Inhalte
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-533.926 €
|
-321.642 €
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| Ziel 5: Menschen und Institutionen
|
-1.046.008 €
|
-409.211 €
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| Ziel 6: Recht International
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-253.066 €
|
-100.179 € |
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| Ö-Arbeit und Werbung
|
-927.000 €
|
-270.353 €
|
-1.138.000 €
|
-377.260 € |
|
|
-2.065.000 €
|
-647.613 €
|
| Verwaltungskosten
|
-1.924.000 €
|
-831.711 € |
|
|
|
|
-1.924.000 €
|
-831.711 €
|
| Mittelweiterleitung WMF |
|
|
-8.280.000 €
|
-622.155 € |
|
|
-8.280.000 €
|
-622.155 €
|
| Mittelweiterleitung WMDE |
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|
-2.030.000 €
|
-375.284 €
|
2.030.000 €
|
375.284 €
|
0 €
|
0 €
|
| WMFG-Untermiete |
|
|
-30.000 €
|
-16.884 €
|
30.000 €
|
16.884 €
|
0 €
|
0 €
|
[*] Non-profit Wikimedia Fördergesellschaft mbH
| Spendenfluss 2019
|
WMDE - PLAN 31.12.
|
WMDE - IST 30.06.
|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1.**
|
5.898.000 €
|
7.298.764 €
|
| Direkt erhaltene Spenden
|
872.000 €
|
155.654 €
|
| Von WMFG erhaltene Spenden
|
2.030.000 €
|
375.284 €
|
| Spendenverwendung in 2019
|
-3.287.000 €
|
tba
|
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12.
|
5.513.000 €
|
tba
|
[**] Hierin nicht verbrauchter Spendenanteil aus Erbschaft über 1.067.000 € enthalten
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten
|
Gesamt - PLAN 31.12.
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Gesamt - IST 30.06.
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Personal - PLAN 31.12.
|
Personal - IST 30.06.
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Sach - PLAN 31.12.
|
Sach - IST 30.06.
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| Handlungsfeld Freiwillige
|
2.213.000 €
|
1.060.144 €
|
1.112.000 €
|
601.411 €
|
1.101.000 €
|
458.733 €
|
| Handlungsfeld Technologie
|
2.834.000 €
|
1.113.823 €
|
2.025.000 €
|
801.675 €
|
809.000 €
|
312.148 €
|
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen
|
1.833.000 €
|
831.033 €
|
1.069.000 €
|
485.206 €
|
764.000 €
|
345.827 €
|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
|
927.000 €
|
270.353 €
|
515.000 €
|
204.642 €
|
412.000 €
|
65.711 €
|
| Verwaltungskosten
|
1.924.000 €
|
831.710 €
|
980.000 €
|
486.426 €
|
944.000 €
|
345.284 €
|
| Aufwendungen nach Bereichen
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
| Programme
|
2.681.000 €
|
1.102.132 €
|
| Softwareentwicklung
|
2.592.000 €
|
1.070.301 €
|
| Vorstandsteam und Kommunikation
|
2.286.000 €
|
1.002.051 €
|
| Zentrale Dienste
|
2.006.000 €
|
885.859 €
|
| Präsidium
|
166.000 €
|
46.720 €
|
| Gesamt
|
9.731.000 €
|
4.107.063 €
|
| Wikimedia Fördergesellschaft
|
1.138.000 €
|
377.260 €
|
| Vollzeitäquivalente
|
PLAN 31.12.
|
IST 30.06.
|
Abweichung
|
| Programme
|
33,4
|
27,4
|
-6,0
|
| Softwareentwicklung
|
37,7
|
35,1
|
-2,6
|
| Vorstandsteam und Kommunikation
|
19,6
|
16,2
|
-3,4
|
| Zentrale Dienste
|
18,0
|
18,1
|
0,1
|
| Wikimedia Fördergesellschaft
|
11,0
|
9,4
|
-1,6
|
| Gesamt
|
119,7
|
106,2
|
-13,5
|
