Wikimedia Deutschland/Jahresplanung 2017/Ziele, Indikatoren und Wirtschaftsplan

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Übersicht
 » Die Planung 2017
Auftaktveranstaltung
 » Diskussionsrunden auf der 18. Mitgliederversammlung
Kompass 2017
 » Die Schwerpunkte und Prioritäten für 2017
Partizipationsphase
 » Offene Formate, um gemeinsam an Zielen und Indikatoren zum Kompass zu arbeiten
Ziele, Indikatoren und Wirtschaftsplan
 » Die finalen Ziele und Indikatoren zum Kompass und der Wirtschaftsplan für 2017

Auf dieser Seite findest du die finalen Ziele und Indikatoren zum Jahreskompass 2017, die vom Präsidium Ende August beschlossen wurden, sowie den Entwurf für den Wirtschaftsplan, über den die 19. Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland am 26. November in Berlin abschließend abstimmen wird. Hier geht es zur Englischen Version.


Ziele & Erfolgskriterien für den Jahreskompass 2017[edit]

Schaubild

Wirtschaftsplan 2017[edit]

  Gesamt
1.  Schwerpunkt 1: Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten 312.872 €
Ziel 1: Die Anzahl der aktiven Freiwilligen in der Wikipedia ist im Jahresvergleich gestiegen: Durch eine Online-Kampagne haben wir eine möglichst große Zahl der Wikipedia-Leserinnen und -Leser dazu motiviert, sich selbst in der Wikipedia aktiv zu beteiligen und einzubringen.
2.  Schwerpunkt 2: Freiwillige in den Wikimedia-Projekten unterstützen 855.293 €
(inkl. 492.000 € Fördermittel)
Ziel 1: Die Freiwilligenförderung wird fortgeführt und der Zugang zur Förderung, auch für die Schwesterprojekte der Wikipedia, erleichtert.
Ziel 2: Die Freiwilligenförderung wird weiterentwickelt, um noch besser zur Lebensfähigkeit und Qualität der Wikimedia-Projekte beitragen zu können.
3.  Schwerpunkt 3: Wikidata ausbauen und MediaWiki weiterentwickeln 1.690.459 €
Ziel 1: Wir sichern fortlaufend die technische und soziale Nachhaltigkeit von Wikidata (Software & Community) als zentrale, strukturierte Wissensdatenbank für die Wikimedia- Bewegung und darüber hinaus.
Ziel 2: Wir bauen die Reichweite von Wikidata in die Wikimedia-Projekte weiter aus.
Ziel 3: Gemeinsam mit den Wikimedia-Communitys und der Wikimedia Foundation entwickeln wir Mediawiki nachhaltig weiter, sodass Freiwillige im Wikimedia-Movement die Software effektiv nutzen können. Dies beinhaltet neben dem Fokus auf Community-Bedarfen und nachhaltiger Qualitätssicherung der Software auch eine verstärkte Verzahnung mit den internationalen Wikimedia-Communitys.
4.  Schwerpunkt 4: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Freies Wissen stärken 445.922 €
Ziel 1: Das politische Klima ist wohlwollender gegenüber der Wikimedia-Bewegung und fördert ihr Ziel, Freies Wissen in die Welt zu bringen.
Ziel 2: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Freies Wissen sind verbessert worden.
5.  Schwerpunkt 5: Gemeinsam mit den Communitys Inhalte durch Kooperationen mit Institutionen befreien 341.477 €
Ziel 1: Um gemeinsam mit Communitys Inhalte für die Wikimedia-Projekte verfügbar zu machen, gehen wir Kooperationen mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen ein und verstetigen diese.
Ziel 2: Wir verbessern unsere bestehenden Beratungs- und Informationsangebote für Kultur und Gedächtnisinstitutionen und entwickeln bedarfsorientiert erste Angebote für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich, um Institutionen zu befähigen, freie Inhalte zu erstellen und verfügbar zu machen.
6.  Übergreifende Aufgaben (ohne Umlage) 3.020.294 €
7.  Risikovorsorge 133.326 €
Summe(n) 6.799.643 €

Zusätzliche Informationen[edit]

Einnahmen[edit]

Wikimedia Deutschland e.V. (WMDE) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Spenden 2.500.000 € 2.489.528 € 0%
Mitgliedsbeiträge 2.305.762 € 1.260.000 € 72%
Funds Dissemination Committee (FDC) 139,599 € 1.500.000 € -81%
Wikimedia Foundation (Wikidata) 1.200.000 € 0 €
Wikimedia Conference 145.365 € 152.193 € -4%
Open Educational Resources (OER) 0 € 65.000 € -100%
Fundraising-Pauschale + tatsächliche Kosten der Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft 30.417 € 217.274 € -86%
Erbschaft 0 € 0 €
Fördermittel 0 € 15.000 € -100%
Sonstige Einnahmen 41.000 € 0 €
Wikidata-Spende 437.500 € 501.600 € -13%
Überträge 0 € 0 €
Summe Einnahmen 6.799.643 € 6.200.595 € 10%
Summe Ausgaben 6.799.643 €
Saldo 0 €
Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft mbH (WMFG) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Spenden-Übertrag aus Juli-Dezember (1) 9.600.000 € 9.441.647 € 0%
Spenden Januar-Juni 789.000 € 2.014.993 € -61%
Spenden Juli-Dezember 10.320.000 € 9.441.647 € 9%
Zinsen 200 € 8.000 € -98%
Summe Einnahmen 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
davon Einnahmen aus Fundraising-Pauschale für den operativen Betrieb 841.236 € 1.122.077 € -25%
Summe Ausgaben 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
davon Transferzahlungen an WMDE und WMF 19.867.964 € 19.784.210 € 0%
davon Ausgaben für den operativen Betrieb 841.236 € 1.122.077 € -25%
Saldo 0 €
Saldo operativer Betrieb 0 €
(1) Spendenmittel die im zweiten Halbjahr voraussichtlich eingenommen werden, aber erst im Folgejahr zur Verfügung stehen. Die Mittel stehen anteilig dem Wikimedia Deutschland e.V. und der Wikimedia Foundation Inc. zu. Die Spendenüberträge aus den jeweiligen Vorjahren stellen keine Mittelvermehrung dar, sondern werden allein aus Übersichtlichkeitsgründen wiedergegeben, um zusammenhängende und vollständige Spendenflüsse über ein Jahr hinweg darzustellen.

Ausgaben[edit]

Wikimedia Deutschland e.V. (WMDE) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Bildung, Wissenschaft & Kultur 549.598 € 607.758 € -10%
Ideenförderung 942.772 € 901.469 € 5%
Internationale Beziehungen 215.106 € 218.982 € -2%
Kommunikation 714.114 € 412.374 € 73%
Politik/Recht 216.640 € 141.570 € 53%
Präsidium 107.497 € 111.414 € -4%
Softwareentwicklung 1.852.373 € 1.682.159 € 10%
Verwaltung-Finanzen 208.425 € 118.242 € 76%
Verwaltung-Frontoffice 621.516 € 605.414 € 3%
Verwaltung-IT 298.515 € 297.176 € 0%
Verwaltung-Personal (inkl. Betriebsrat) 235.298 € 227.328 € 4%
Verwaltung-Veranstaltung 153.976 € 131.590 € 17%
Vorstand 315.576 € 388.653 € -19%
Zusammenarbeit & Entwicklung 234.910 € 241.527 € -3%
Risikovorsorge 133.326 € 114.940 € 16%
Gesamt 6.799.643 € 6.200.595 € 10%
Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft mbH (WMFG) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Transferzahlungen an WMDE und WMF (2) 19.867.964 € 19.784.210 € 0,4%
Budget für den operativen Prozess 841.236 € 1.122.077 € -25%
Gesamt 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
2) Spendenmittel, die von Juli bis Dezember der übergreifenden Geschäftsjahre eingenommen werden und an den Wikimedia Deutschland e.V. und die Wikimedia Foundation Inc. weitergeleitet werden.


  Gesamt Bildung, Wissenschaft & Kultur Ideenförderung Internationale Beziehungen Kommunikation Politik und Recht Präsidium Softwareentwicklung Verwaltung-Finanzen Verwaltung-Frontoffice Verwaltung-IT Verwaltung-Personal Verwaltung-Veranstaltungen Vorstand Zusammenarbeit & Entwicklung
1.  Schwerpunkt 1:
Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten
312.872 € 30.801 € 98.143 € 6.191 € 124.883 € 43.797 € 9.057 €
2.  Schwerpunkt 2: Freiwillige in den Wikimedia-Projekten unterstützen 855.293 €
(inkl.
492.000 € Fördermittel)
38.542 € 782.773 € 6.191 € 4.499 € 23.289 €
3.  Schwerpunkt 3: Wikidata ausbauen und MediaWiki weiterentwickeln 1.690.459 € 6.191 € 14.624 € 1.660.588 € 9.057 €
4.  Schwerpunkt 4: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Freies Wissen stärken 445.922 € 162.750 € 4.726 € 25.064 € 3.340 € 216.640 € 23.051 € 10.351 €
5.  Schwerpunkt 5: Gemeinsam mit den Communitys Inhalte durch Kooperationen mit Institutionen befreien 341.477 € 294.025 € 2.363 € 6.191 € 3.608 € 35.290 €
6.  Übergreifende Aufgaben (ohne Umlage) 3.020.294 € 23.481 € 54.767 € 165.278 € 563.161 € 107.497 € 124.938 € 208.425 € 621.516 € 298.515 € 235.298 € 153.976 € 315.576 € 147.866 €
7.  Risikovorsorge 133.326 €
Summe(n) 6.799.643 € 549.598 € 942.772 € € 215.106 € 714.114 € 216.640 € 107.497 € 1.852.373 € 208.425 € 621.516 € 298.515 € 235.298 € 153.976 € 315.576 € 234.910 €

Personal[edit]

full-time equivalent (FTE)

Inklusive Werkstudenten, ohne Praktikanten Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Bildung, Wissenschaft & Kultur 7,550 10,050 -25%
Ideenförderung 7,200 6,400 13%
Internationale Beziehungen 1,800 1,800 0%
Kommunikation 6,125 4,625 32%
Politik/Recht 2,000 1,000 100%
Präsidium 0,925 0,925 0%
Softwareentwicklung 26,125 24,250 8%
Verwaltung-Finanzen 2,725 1,745 56%
Verwaltung-Frontoffice 2,675 2,630 2%
Verwaltung-IT 2,125 2,125 0%
Verwaltung-Personal (inkl. Betriebsrat) 2,525 2,505 1%
Verwaltung-Veranstaltungen 2,950 3,000 -2%
Vorstand 2,750 3,750 -27%
Zusammenarbeit & Entwicklung 3,600 3,600 0%
Gesamt WMDE 71,075 68,405 4%
Gesamt WMFG 6,125 5,100 20%
Gesamt WMDE+WMFG 77,200 73,505 5%