Jahresplan der Wikimedia Foundation/2024–2025/Details zum Budget
 | Der Jahresplans ist jetzt verfügbar. Er wird zurzeit übersetzt. |
Aufschlüsselung des Budgets
| Budget nach Ziel | Budget (in Mio. USD) | % des Budgets | % des Personals |
|---|---|---|---|
| Infrastruktur | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Gerechtigkeit | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Sicherheit und Integrität | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Effektivität | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Insgesamt | $188,7 |
2024–2025 werden wir die Ressourcenverteilung in unserem Budget weiter an den vier Ziele unseres Jahresplans ausrichten. Auch wenn ein großer Teil des Budgets für Infrastruktur bereitgestellt wird, wird die Arbeit, die für die Entwicklung und Verbesserung unserer Infrastruktur aufgewendet wird, vielfach auch die Arbeit an den anderen Zielen unterstützen. Ähnliche Arbeit an anderen Zielen unterstützt wiederum die Arbeit an der Infrastruktur.
Mehr Investitionen in Infrastruktur
Unser Ziel Infrastruktur ist weiterhin der wichtigste Bereich für Investitionen. Dazu gehört unsere Arbeit, Wiki-Erfahrungen umzusetzen, die die weltweite Verbreitung freien Wissens ermöglichen; eine globale Top-10-Website zu betreiben; Daten, Modelle, Erkenntnisse und Werkzeuge zu ermöglichen, die bei der Auswertung der Wirkung unserer Arbeit helfen können; Strategien zu erkunden, um unsere Reichweite über die bestehenden Zielgruppen von Konsument:innen und Beitragenden hinaus zu erweitern; alle wichtigen Funktionen bereitzustellen, die es bei der Foundation geben muss, um unsere grundlegenden Tätigkeiten zu unterstützen; und alle anderen Tätigkeiten, die im Infrastruktur-Ziel beschrieben werden. Dazu zählen die Kosten für alle Teams, die daran arbeiten, die Betriebskosten unserer Rechenzentren und mehr.
Seit 2022–2023 sind unsere Investitionen in Infrastruktur von 74,7 Mio. auf 92,8 Mio. USD angestiegen, womit der Anteil am Gesamtbudget von 44,2 % auf 49,2 % gewachsen ist. Das zeigt unsere anhaltende Bemühung, die Rolle der Foundation in der Unterstützung der technischen Bedürfnisse der Wikimedia-Bewegung ins Zentrum zu rücken.
Priorisierung der Unterstützung des Movements
Der größte Teil des Budgets für unser Ziel Gerechtigkeit fließt in die direkte Unterstützung des Movements durch Fördermittel für Affiliates, professionelle Unterstützung von Komitees aus Freiwilligen (bspw. AffCom, Regional Funds Committees) und Unterstützung gegenseitigen Lernens und Vernetzung und Zusammenarbeit im gesamten Movement.
Wegen unserer Verpflichtung zur finanziellen Nachhaltigkeit der Movement-Gruppen, die sich auf finanzielle Förderung aus diesen Ressourcen verlassen, hat in unserem Budget für 2024–2025 stärkeres Wachstum bei der direkten Förderung des Movements eine höhere Priorität als das Gesamtwachstum der Organisation. Das Gesamtbudget für Förderung des Movements wird im nächsten Jahr um 9 % wachsen, während die Gesamtausgaben der Foundation nur um etwa 5 % steigen sollen. Durch dieses Wachstum können regionale Budgets die Kostensteigerungen durch globale Inflation ausgleichen, Neulinge im Movement unterstützen und die Förderung von Veranstaltungen und Treffen des Movements verstärken.
Unsere anhaltende Bemühung, die direkte Förderung von Wikimedia-Affiliates, Usergroups und Freiwilligen zu priorisieren, spiegelt sich im relativen Wachstum der Förderung des Movements als Teil unseres Budgets wider, wodurch diese Gruppen finanziert werden. Der Anteil an unserem Budget ist in den letzten fünf Jahren von 8,8 % auf 14,3 % angewachsen.
Mehrjahresplanung im Movement ermöglichen. In diesem Jahr werden wir auch Unterstützung für längerfristige Planung im Movement voranbringen, indem wir einen Mehrjahresüberblick unserer erwarteten Budgets für unser Förderprogramm bereitstellen. Dieser wird Affiliates die nötigen Informationen liefern, um nachhaltig hauszuhalten und zu planen.
Laut unserem Finanzmodell wird unser Gesamtbudget in den Geschäftsjahren 2025–2026 und 2026–2027 um ungefähr 5 % pro Jahr wachsen, was ein ähnliches Wachstum bei der Fördermittelvergabe ermöglicht. Falls unser Einkommenswachstum sich in diesen Jahren ändert, planen wir, unsere Förderungen mindestens im Verhältnis dazu anwachsen zu lassen.
In der Grafik unten ist die voraussichtliche Fördermittelvergabe zu sehen. Der Balken „Grants Budget“ zeigt unsere kombinierten Förderprogramme, darunter der Community Support Fund, der Conference Fund und der Rapid Fund. Der Abschnitt „Wikidata Support“ zeigt die Förderung, die die Foundation für die Arbeit an Wikidata aufwendet. Die aktuelle Zusammenarbeitsvereinbarung wird mit Ende 2024–2025 zu auslaufen und die nächste Phase des Projekts wird im Lauf des nächsten Jahres bestimmt werden.
Wir in unserem Ziel Effektivität beschrieben wird, werden wir direkt mit dem Regional Funds Committee zusammenarbeiten, um zu entscheiden, wie Mittel des Movements in den nächsten drei Jahren verteilt werden sollten.
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Programmatische Kosten / Kosten der Spendenkampagnen / allgemeine und administrative Kosten
| Budget nach Kostentyp (in Mio. USD) | |
|---|---|
| Programmatisch | $145,1 |
| Spendenkampagnen | $21,2 |
| Allgemein und administrativ | $22,4 |
2024–2025 soll der Anteil der direkten Förderung der Arbeit an unserer Mission am Budget der Foundation, auch „programmatische Ausgaben“ genannt, ungefähr 77 % betragen, ähnlich dem Niveau, das wir für 2023–2024 erwarten.
Unser Ziel ist es, dass dieser programmatische Ausgabenanteil bewährten Praktiken im Non-Profit-Bereich entspricht. Unabhängige Organisationen zur Beurteilung gemeinnütziger Organisationen wie Charity Navigator helfen dabei, diese bewährten Praktiken zu ermitteln. Charity Navigator gibt als Richtwert für die besten Non-Profit-Organisationen > 70 % programmatische Ausgaben vor.
Jedes Jahr sorgen wir dafür, dass wir den Richtwert der > 70 % von Charity Navigator deutlich übertreffen, und arbeiten daran, den Betrieb unserer Organisation effizient und effektiv zu machen. So haben wir in den letzten Jahren im Durchschnitt > 75 % erreicht.
Wir werden unseren Top-Status unter den gemeinnützigen Organisationen beibehalten und gleichzeitig unsere Investitionen in Spendensammlung erhöhen. Im Vorjahresplan haben wir zunehmende Kosten der Spendensammlung in den kommenden Jahren vorausgesagt, da wir vermehrt Großspenden, E-Mail-Kampagnen und andere, neuere Kanäle nutzen werden, die weniger effizient als Bannerkampagnen sind. Unsere Einkommenskanäle weiter aufzufächern ist von zentraler Wichtigkeit für ein widerstandsfähigeres Spendenprogramm. Wir verstehen, dass sich das leicht auf unsere Quoten für Spendensammlung und programmatische Ausgaben auswirken wird.
Personalübersicht
Das Personal der Foundation umfasst mehr als 640 Personen, die gemeinsam mehr als 75 Sprachen sprechen und sich über fast alle Zeitzonen erstrecken, in allen acht Wikimedia-Regionen. Die Foundation wird diese Übersicht über die Gesamtzahl, die geografische Verteilung und die Entwicklung des Personals jährlich im Jahresplan veröffentlichen.
| Gesamtzahl | 644 | Am 31. Dezember 2023 hatten wir bei der Foundation insgesamt 644 Mitarbeitende.
Diese Zahl umfasst Angestellte der Foundation, Mitarbeitende von externen Dienstleistern und freie Mitarbeitende mit temporären Verträgen, die seit mindestens sechs Monaten für die Foundation arbeiten. |
| Länder | 54 | Unser Personal ist auf 54 Länder und alle Kontinente (ausgenommen Antarktika) verteilt. |
| Entwicklung des Personalbestands | -9% | Der Personalbestand hat in den vergangenen zwölf Monaten (Dezember 2022 – Dezember 2023) um 9 % abgenommen. |
| Mitarbeitende von außerhalb der USA | 49% | 49 % unserer Mitarbeitenden befinden sich außerhalb der USA. |
| Dienstjahre | 4,2 | Mitarbeitende bleiben im Durchschnitt ungefähr 4,2 Jahre im Dienst. |