Mpango wa Mwaka wa Shirika la Wikimedia Foundation/2024-2025/Maelezo ya Bajeti
 | Rasimu ya Mpango wa Mwaka sasa inapatikana. Tafsiri zinaendelea. |
Mchanganuo wa Bajeti
| Bajeti kwa kila Lengo | Bajeti (katika mamilioni ya USD) | % ya Bajeti | % ya mfanyakazi |
|---|---|---|---|
| Miundombinu | $92.8 | 49.2% | 57% |
| Usawa | $32.8 | 17.4% | 11% |
| Usalama na Uadilifu | $18.5 | 9.8% | 10% |
| Ufanisi | $44.7 | 23.7% | 22% |
| Jumla | $188.7 |
Kwa mwaka 2024-2025, tutaendelea kuoanisha mgao wa rasilimali za bajeti na malengo manne ya mpango wetu wa kila mwaka. Ingawa sehemu kubwa ya bajeti imetengwa kwa ajili ya Miundombinu, kazi inayofanywa katika kuunda na kuboresha miundombinu yetu, mara nyingi, inaunga mkono kazi inayofanyika katika malengo mengine. Kazi kama hiyo inayofanyika katika malengo mengine pia inasaidia kazi yetu ya miundombinu.
Kukua kwa uwekezaji katika Miundombinu
Lengo letu la Miundombinu bado linaonyesha eneo muhimu zaidi la uwekezaji. Hii inajumuisha kazi yetu ya kutoa uzoefu wa wiki unaowezesha usambazaji wa maarifa bila malipo duniani kote; endesha na usaidie tovuti 10 bora duniani; wezesha data, miundo, maarifa na zana zinazoweza kusaidia kutathmini athari ya kazi yetu; kuchunguza mikakati ya kupanua zaidi ya hadhira yetu iliyopo ya watumiaji na wachangiaji; kutoa majukumu yote muhimu ambayo lazima yawepo katika Shirika ili kusaidia shughuli zetu za kimsingi; na kazi nyingine zote zilizoelezwa katika lengo letu la miundombinu. Inajumuisha gharama za timu zote zinazofanya kazi hii, gharama ya kuendesha vituo vyetu vya data na zaidi.
Tangu 2022-2023, jumla ya uwekezaji wetu katika Miundombinu umeongezeka kutoka $74.7M hadi $92.8M, ikiwakilisha sehemu inayokua ya bajeti yetu kutoka 44.2% hadi 49.2%. Inaonyesha umakini wetu unaoendelea katika kuweka kipaumbele jukumu la Shirika ili kusaidia mahitaji ya teknolojia ya harakati za Wikimedia.
Kutanguliza msaada kwa Harakati
Sehemu kubwa ya bajeti ya lengo letu la Usawa huenda kuelekeza usaidizi wa harakati kwa njia ya ruzuku kwa washirika, wafanyakazi wa kitaalamu kwa kamati za kujitolea (k.m. AffCom, Kamati za Fedha za Kanda) na usaidizi kwa wenzao. -kujifunza na muunganisho na ushirikiano mpana wa harakati.
Kwa sababu ya kujitolea kwetu kwa uendelevu wa kifedha wa mashirika ya harakati ambayo yanategemea ufadhili kutoka kwa rasilimali hizi, bajeti yetu ya 2024-2025 inatanguliza ukuaji mkubwa wa ufadhili wa moja kwa moja kuliko ukuaji wetu wa jumla kama shirika. Bajeti ya jumla ya ruzuku na ufadhili wa harakati itaongezeka kwa 9% mwaka ujao, ikilinganishwa na takriban 5% kwa gharama za jumla za Shirika. Ukuaji huu huwezesha bajeti za kikanda kuendana na ongezeko la mfumuko wa bei duniani, kusaidia baadhi ya wageni kwenye Vuguvugu, na kuongeza ufadhili wa matukio ya harakati na mikusanyiko.
Ahadi yetu inayoendelea ya kuweka kipaumbele cha ufadhili wa moja kwa moja kwa washirika wa Wikimedia, vikundi vya watumiaji na watu wanaojitolea inaonekana katika ukuaji wa kiasi wa ruzuku na usaidizi wa harakati kama asilimia ya bajeti yetu, ambayo hufadhili vikundi hivi. Imekua kutoka 8.8% hadi 14.3% ya bajeti yetu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita.
'Kuwezesha upangaji wa miaka mingi katika harakati. Mwaka huu, pia tutakuwa tukiendeleza usaidizi wa upangaji wa muda mrefu katika harakati kwa kutoa mtazamo wa miaka mingi wa bajeti zinazotarajiwa kwa programu zetu za ruzuku. Itawapa washirika taarifa wanazohitaji kwa ajili ya upangaji bajeti na mipango endelevu.
Muundo wetu wa kifedha unapendekeza kuwa bajeti yetu yote itakua kwa takriban 5% kwa mwaka katika 2025-2026 na 2026-2027, na hivyo kuwezesha ukuaji sawa katika utoaji ruzuku kwa ujumla. Ukuaji wetu wa mapato ukibadilika katika miaka hiyo, tunapanga kukuza utoaji wetu wa ruzuku hadi angalau kama ukuaji wetu wa jumla wa mapato.
Chati ifuatayo hapa chini inaonesha utengenezaji wa ruzuku unaotarajiwa. Sehemu ya Bajeti ya Ruzuku inaonyesha programu za ruzuku zilizounganishwa, kama vile Hazina ya Usaidizi kwa Jamii, Hazina ya Mikutano na Haraka Haraka. Sehemu ya usaidizi wa Wikidata ya chati inaonyesha ufadhili wa Shirika kwa kazi ya Wikidata. Makubaliano ya sasa ya ushirikiano yatakamilika mwishoni mwa 2024-2025, na awamu inayofuata ya mradi itaamuliwa katika mwaka ujao.
Kama ilivyoelezwa katika Lengo la Ufanisi, tutashirikiana moja kwa moja na Kamati ya Ruzuku ya Kanda ili kuamua jinsi fedha za harakati zinapaswa kugawanywa katika miaka mitatu ijayo.
.svg)
Kiprogramu / Uchangishaji fedha / Gharama za Jumla & za Utawala
| Bajeti kulingana na Aina ya Gharama (katika mamilioni ya USD) | |
|---|---|
| Kiprogramu | $145.1 |
| Harambee | $21.2 |
| Kwa ujumla na Kiusimamizi | $22.4 |
Mnamo 2024-2025, uwiano wa ufadhili wa bajeti ya Shirika hufanya kazi moja kwa moja kwenye misheni, inayoitwa pia "Gharama za Kitaratibu," imepangwa kuwa takriban 77% ya bajeti, sawa na kiwango tunachotarajia 2023-2024.
Lengo letu la uwiano huu wa gharama za programu ni kupatana na mbinu bora za sekta isiyo ya faida. Mashirika huru ya kutathmini misaada kama vile Charity Navigator husaidia kuanzisha mbinu hizi bora. Charity Navigator huweka kigezo chake kwa mashirika yasiyo ya faida yenye alama za juu zaidi kuwa zaidi ya >70% ya gharama za programu.
Kila mwaka, tunahakikisha kwamba tunavuka kwa kiasi kikubwa lengo la Charity Navigator > 70% ya utendaji bora na tunafanya kazi ili kuhakikisha shirika letu linafanya kazi kwa ubora na kwa ufanisi. Hivyo ndivyo tumeweza kupata wastani wa zaidi ya > 75% katika miaka ya hivi karibuni.
Tutadumisha hadhi yetu ya hisani iliyokadiriwa kuwa ya juu huku pia tukiongeza uwekezaji wetu wa kuchangisha pesa. Katika mpango wa mwaka jana, tulielezea ongezeko linalotarajiwa la gharama za kuchangisha fedha katika miaka ijayo tunapopanga ukuaji zaidi wa zawadi kuu, uchangishaji wa pesa kupitia barua pepe na vituo vingine vipya ambavyo havina ufanisi zaidi kuliko uchangishaji wa mabango. Kuendelea kubadilisha njia zetu za mapato ni muhimu kwa mpango thabiti zaidi wa kukusanya pesa. Tunaelewa kuwa itaathiri kidogo uwiano wetu wa uchangishaji pesa na programu.
Muhtasari wa wafanyakazi
Wafanyakazi katika Shirika ni kundi la zaidi ya watu 640 ambao kwa pamoja huzungumza zaidi ya lugha 75 (na kuhesabu!) na huenea karibu kila saa za eneo, kote kanda zote nane ya Wikimedia. Shirika litashirikisha mukhtasari huu wa jumla ya idadi ya watu, usambazaji wa kijiografia, na uchanganuzi wa ukuaji kila mwaka katika Mpango wa Mwaka.
| Jumla ya idadi yetu | 644 | Tulikuwa na jumla ya wafanyakazi 644 wa Shirika mpaka hapo tarehe 31 Desemba 2023.
Nambari hii inajumuisha wafanyakazi katika Shirika, katika Waajiri wa Rekodi, na wakandarasi wa muda maalum ambao wamekuwa kwenye Shirika kwa miezi 6 au zaidi. |
| Nchi | 54 | Watu wetu wanapatikana katika nchi 54 na mabara yote isipokuwa Antaktika. |
| Ukuaji wa idadi ya watu | -9% | Idadi ya watu waliochaguliwa imepungua kwa 9% katika miezi 12 iliyopita (Desemba 2022 - Desemba 2023). |
| Wafanyakazi wasio wa Marekani | 49% | 49% ya wafanyakazi wetu wako nje ya Marekani. |
| Ukaaji kazini kimiaka | 4.2 | Wafanyakazi wanakaa kwa wastani kwa takriban miaka 4.2. |