Plano Anual da Fundação Wikimedia/2024-2025/Detalhes do Orçamento
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Detalhamento do Orçamento
| Orçamento por Meta | Orçamento (em milhões de dólares) | % do Orçamento | % da equipe |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Equidade | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Segurança e Integridade | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Efetividade | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Total | $188,7 |
In 2024-2025, nós continuaremos a alinhar a nossa alocação de recursos de orçamento com as quatro metas do nosso plano anual. Enquanto muito do orçamento é alocado em infraestrutura, o trabalho que vai para a criação e melhoria de nossa infraestrutura está, em muitos casos, apoiando também o trabalho acontecendo em outras metas. Trabalho similar acontecendo em outras metas também apoia o nosso trabalho em infraestrutura.
Investimento crescente em Infraestrutura
Nossa meta de Infraestrutura ainda reflete a área de investimento mais importante. Isso inclui nosso trabalho para entregar wiki experiências que propiciem a distribuição de conhecimento livre no mundo todo; rodar e apoiar um dos dez maiores sites do mundo; propiciar dados, modelos, percepções e ferramentas que podem ajudar a avaliar o impacto do nosso trabalho; explorar estratégias para expandir além do nosso público existente de pessoas consumidoras e contribuidoras; prover todas as funções críticas que precisam existir na Fundação para apoiar nossas operações básicas; e todo o restante do trabalho descrito em nossa meta de infraestrutura. Isso inclui os custos de todas as equipes que realizam esse trabalho, o custo de manter nossos data centers e mais.
Desde 2022-2023, nosso investimento total em infraestrutura cresceu de US$74,7 milhões para R$92,8 milhões, representando um crescimento de proporção no nosso orçamento de 44,2% para 49,2%. Isso reflete nosso foco contínuo em centrar o papel da Fundação de apoiar as necessidades tecnológicas do movimento Wikimedia.
Priorizar o apoio para o Movimento
A maior parte do orçamento para a nossa meta de Equidade vai para apoio direto ao movimento na forma de subsídios para afiliados, contratação de profissionais para comitês voluntários (ex: AffCom, Comitê de Fundos Regionais) e apoio para aprendizado entre colegas e conexão e colaboração no movimento todo.
Por conta do nosso compromisso com a sustentabilidade financeira das entidades do movimento que dependem do financiamento desses recursos, nosso orçamento de 2024-2025 prioriza crescimento maior em financiamento direto ao movimento do que o nosso crescimento geral como organização. O orçamento geral para subsídios e financiamento do movimento aumentará em 9% no próximo ano, comparado a aproximadamente 5% para as despesas gerais da Fundação. Esse crescimento permite que orçamentos regionais acompanhem aumentos inflacionários globais, apoiem pessoas novas ao movimento e aumentem o financiamento para eventos do movimento e reuniões.
Nosso comprometimento atual em priorizar financiamento direto a afiliados Wikimedia, grupos de usuários e o voluntariado se reflete em nosso crescimento relativo de subsídios e apoio ao movimento como uma porcentagem do nosso orçamento, que financia esses grupos. Cresceu de 8.8% para 14,3% do nosso orçamento ao longo dos últimos cinco anos.
Propiciando planejamento plurianual no movimento. Neste ano, nós também promoveremos o apoio para planejamento a mais longo prazo no movimento por meio do fornecimento de uma visão plurianual de orçamentos projetados para os nossos programa de subsídio. Isso equipará afiliados com as informações que precisam para orçar e planejar de maneira sustentável.
Nosso modelamento financeiro sugere que nosso orçamento geral crescerá em cerca de 5% ao ano em 2025-2026 e 2026-2027, permitindo um crescimento similar em subsídios gerais. Se nosso crescimento de receita mudar nesses anos, planejamos ampliar nossos subsídios para pelo menos o mesmo que o nosso crescimento de receita geral.
O gráfico abaixo mostra a distribuição projetada de subsídios. A barra de Orçamento de Subsídios mostra os nossos programas de subsídios combinados, como o Fundo de Apoio à Comunidade, o Fundo de Conferência e o Fundo Rápido. A seção de apoio ao Wikidata no gráfico mostra o financiamento da Fundação ao trabalho no Wikidata. O acordo de colaboração vigente se completará ao final de 2024-2025, e a próxima fase do projeto será determinada ao longo do próximo ano.
Conforme descrito em nossa Meta de Efetividade, nós trabalharemos diretamente com o Comitê de Fundos Regionais para decidir como fundos do movimento deveriam ser distribuídos ao longo dos próximos três anos.
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Despesas Programáticas / de Captação de Recursos / Gerais e Administrativas
| Orçamento por Tipo de Despesa (em milhões de dólares) | |
|---|---|
| Programáticas | $145,1 |
| Arrecadação de fundos | $21,2 |
| Gerais e Administrativas | $22,4 |
Em 2024-2025, planeja-se que a proporção do orçamento da Fundação financiando o trabalho direto na missão, o que também se chama de "Despesas Programáticas", seja de cerca de 77% do orçamento, similar ao nível que esperamos para 2023-2024.
Nossa meta para esta divisão de despesa programática é nos alinharmos às melhores práticas do setor de entidades sem fins lucrativos. Organizações independentes de avaliação de instituições de caridade como o Charity Navigator ajudam a estabelecer essas melhores práticas. O Charity Navigator determina que o limiar das entidades sem fins lucrativos de pontuação mais alta é de mais de 70% de despesas programáticas.
Todo ano, nós garantimos que excedamos a meta de mais de 70% das melhores práticas do Charity Navigator e trabalhamos para garantir que a nossa organização opere eficiente e efetivamente. É assim que conseguimos manter uma média de mais de 75% em anos recentes.
Nós manteremos nosso status de caridade muito bem ranqueada ao mesmo tempo em que aumentamos nosso investimento em captação de recursos. No plano do ano passado, nós descrevemos um crescimento antecipado em custos de captação de recursos nos anos à frente conforme planejamos um crescimento em grandes doações, captação de recursos por email e outros canais mais novos que são menos eficientes do que captação de recursos por banners. Continuar a diversificar nossos canais de receitas é fundamental para um programa de captação de recursos mais resiliente. Entendemos que isso impactará levemente nossa proporção programática e de captação de recursos.
Visão geral da equipe
A equipe da Fundação é um grupo de mais de 640 pessoas que falam coletivamente mais de 75 idiomas (e contando!) e que estão espalhadas em quase todos os fusos horários, ao longo de por todas as oito regiões Wikimedia. A Fundação compartilhará esse retrato com a contagem total de pessoas, distribuição geográfica e análise de crescimento anualmente no Plano Anual.
| Nossa contagem total de pessoas | 644 | Tínhamos um total de 644 pessoas na equipe da Fundação em 31 de dezembro de 2023.
Este número inclui pessoas contratadas pela Fundação, pessoas contratadas por intermediárias (Employers of Record) e pessoas contratadas para serviços específicos que estejam na fundação há seis meses ou mais. |
| Países | 54 | Nossas pessoas estão localizadas em 54 países e em todos os continentes exceto a Antártida. |
| Crescimento no número total de pessoas | -9% | O número total de pessoas diminuiu em 9% nos últimos 12 meses (Dez 2022 – Dez 2023). |
| Pessoas de fora dos EUA | 49% | 49% das pessoas que trabalham conosco moram fora dos EUA. |
| Duração da passagem em anos | 4,2 | As pessoas da equipe estão permanecendo por uma média de 4,2 anos. |