Plan roczny Wikimedia Foundation/2024-2025/Szczegóły budżetu
 | Przedstawiamy szkic Planu rocznego. Jest on w trakcie tłumaczenia. |
Podział budżetu
| Budżet według celów | Budżet (w mln USD) | % budżetu | % personelu |
|---|---|---|---|
| Infrastruktura | $92,8 | 49,2% | 57% |
| Równość | $32,8 | 17,4% | 11% |
| Bezpieczeństwo i inkluzywność | $18,5 | 9,8% | 10% |
| Efektywność | $44,7 | 23,7% | 22% |
| Łącznie | $188,7 |
W orku finansowym 2024-2025 będziemy nadal dostosowywać alokację zasobów budżetowych do czterech celów naszego planu rocznego. Podczas gdy znaczna część budżetu jest przeznaczona na infrastrukturę, prace związane z tworzeniem i ulepszaniem naszej infrastruktury w wielu przypadkach wspierają również prace realizowane w ramach innych celów. Podobna praca wykonywana w ramach innych celów również wspiera nasze działania w zakresie infrastruktury.
Rosnące inwestycje w infrastrukturę
Nasz cel Infrastruktura nadal odzwierciedla najbardziej znaczący obszar inwestycji. Obejmuje on naszą pracę nad dostarczaniem doświadczeń wiki, które umożliwiają dystrybucję wolnej wiedzy na całym świecie; prowadzenie i wspieranie jednej z 10 najlepszych globalnych stron internetowych; udostępnianie danych, modeli, spostrzeżeń i narzędzi, które mogą pomóc w ocenie wpływu naszej pracy; badanie strategii rozszerzania się poza naszych obecnych odbiorców konsumentów i współpracowników; zapewnianie wszystkich krytycznych funkcji, które muszą istnieć w Fundacji, aby wspierać nasze podstawowe operacje; oraz wszystkie inne prace opisane w naszym celu dotyczącym infrastruktury. Obejmuje to koszty wszystkich zespołów, które wykonują tę pracę, koszty prowadzenia naszych centrów danych i nie tylko.
Od roku 2022-2023 nasze całkowite inwestycje w infrastrukturę wzrosły z 74,7 mln USD do 92,8 mln USD, co stanowi rosnącą część naszego budżetu z 44,2% do 49,2%. Odzwierciedla to naszą stałą koncentrację na wyśrodkowaniu roli Fundacji we wspieraniu potrzeb technologicznych ruchu Wikimedia.
Priorytetyzacja wsparcia dla ruchu
Większość budżetu na nasz cel Równosci przeznaczana jest na bezpośrednie wsparcie ruchu w formie grantów dla podmiotów afiliowanych, profesjonalnego personelu dla komitetów wolontariuszy (np. AffCom, Komitety funduszy regionalnych) oraz wsparcia dla wzajemnego uczenia się i współpracy w ramach całego ruchu.
Ze względu na nasze zaangażowanie w stabilność finansową podmiotów ruchu, które polegają na finansowaniu z tych zasobów, nasz budżet na rok 2024-2025 traktuje priorytetowo większy wzrost bezpośredniego finansowania ruchu niż nasz ogólny rozwój jako organizacji. Całkowity budżet na dotacje i finansowanie ruchu wzrośnie w przyszłym roku o 9%, w porównaniu do około 5% na ogólne wydatki Fundacji. Wzrost ten umożliwia budżetom regionalnym nadążanie za globalnym wzrostem inflacji, wspieranie niektórych nowych członków Ruchu oraz zwiększenie finansowania wydarzeń i zgromadzeń Ruchu.
Nasze ciągłe zaangażowanie w priorytetowe traktowanie bezpośredniego finansowania podmiotów afiliowanych Wikimedia, grup użytkowników i wolontariuszy znajduje odzwierciedlenie we względnym wzroście dotacji i wsparcia ruchu jako procentu naszego budżetu, który finansuje te grupy. Wzrósł on z 8,8% do 14,3% naszego budżetu w ciągu ostatnich pięciu lat.
Umożliwienie wieloletniego planowania w ruchu. W tym roku będziemy również wspierać długoterminowe planowanie w ruchu poprzez zapewnienie wieloletniego widoku oczekiwanych budżetów dla naszych programów grantowych. Zapewni to afiliantom informacje potrzebne do zrównoważonego budżetowania i planowania.
Nasze modelowanie finansowe sugeruje, że nasz całkowity budżet będzie rósł o około 5% rocznie w latach 2025-2026 i 2026-2027, umożliwiając podobny wzrost ogólnej kwoty dotacji. Jeśli nasz wzrost przychodów zmieni się w tych latach, planujemy zwiększyć nasze dotacje do co najmniej takiego poziomu, jak nasz ogólny wzrost przychodów.
Poniższy wykres przedstawia oczekiwane dotacje grantowe. Pasek budżetu dotacji pokazuje nasze połączone programy grantowe takie jak Fundusz Wsparcia Społeczności, Fundusz Konferencyjny i Fundusz szybkich grantów. Sekcja wsparcia Wikidata na wykresie pokazuje finansowanie przez Fundację prac nad Wikidata. Obecna umowa o współpracy zostanie zakończona do końca roku obrotowego 2024-2025, a kolejna faza projektu zostanie ustalona w ciągu następnego roku.
Jak opisano w naszym Celu Efektywności, będziemy współpracować bezpośrednio z Komitetem Funduszy Regionalnych, aby zdecydować, w jaki sposób fundusze ruchowe powinny zostać rozdzielone w ciągu najbliższych trzech lat.
.svg)
Wydatki programowe / pozyskiwanie funduszy / ogólne i administracyjne
| Budżet według rodzaju wydatków (w milionach USD) | |
|---|---|
| Programowe | $145,1 |
| Pozyskiwanie funduszy | $21,2 |
| Ogólne i administracyjne | $22,4 |
W roku 2024-2025 odsetek budżetu Fundacji finansujący bezpośrednią pracę nad misją, zwany również "wydatkami programowymi", ma wynieść około 77% budżetu, podobnie jak w roku 2023-2024.
Naszym celem w zakresie wskaźnika wydatków programowych jest dostosowanie się do najlepszych praktyk sektora non-profit. Niezależne organizacje oceniające organizacje charytatywne, takie jak Charity Navigator, pomagają ustalić te najlepsze praktyki. Charity Navigator wyznacza swój punkt odniesienia dla najwyżej ocenianych organizacji non-profit jako przekraczający >70% wydatków programowych.
Każdego roku upewniamy się, że znacznie przekraczamy cel najlepszych praktyk Charity Navigator >70% i pracujemy nad tym, aby nasza organizacja działała wydajnie i skutecznie. W ten sposób w ostatnich latach byliśmy w stanie osiągnąć średni wskaźnik >75%.
Utrzymamy nasz najwyżej oceniany status organizacji charytatywnej, jednocześnie zwiększając nasze inwestycje w pozyskiwanie funduszy. W zeszłorocznym planie opisaliśmy przewidywany wzrost kosztów pozyskiwania funduszy w nadchodzących latach, ponieważ planujemy większy wzrost w zakresie głównych darowizn, pozyskiwania funduszy za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych nowszych kanałów, które są mniej wydajne niż pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem banerów. Dalsza dywersyfikacja naszych kanałów przychodów ma kluczowe znaczenie dla bardziej odpornego programu pozyskiwania funduszy. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to miało niewielki wpływ na nasze wskaźniki fundraisingowe i programowe.
Przegląd personelu
Pracownicy Fundacji to grupa ponad 640 osób, które łącznie posługują się ponad 75 językami (i wciąż ich przybywa!) i obejmują prawie każdą strefę czasową, we wszystkich ośmiu regionach Wikimedia. Fundacja będzie udostępniać dane dotyczące całkowitego zatrudnienia, rozkładu geograficznego i analizy wzrostu w planie rocznym.
| Nasze całkowite zatrudnienie | 644 | Na dzień 31 grudnia 2023 Fundacja zatrudniała łącznie 644 pracowników.
Liczba ta obejmuje pracowników Fundacji, pracodawców oraz podwykonawców zatrudnionych na czas określony, którzy pracują w Fundacji od 6 miesięcy lub dłużej. |
| Kraje | 54 | Nasi pracownicy znajdują się w 54 krajach i na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. |
| Wzrost zatrudnienia | -9% | Zatrudnienie zmniejszyło się o 9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy (grudzień 2022 - grudzień 2023). |
| Pracownicy spoza USA | 49% | 49% naszych pracowników znajduje się poza USA. |
| Staż pracy w latach | 4,2 | Pracownicy pozostają w Fundacji średnio przez około 4,2 roku. |