Wikimedia Deutschland/Planung 2020/Halbjahresbericht 2020
| Planung 2020 | Ziele & Erfolgskriterien | Wirtschaftsplan 2020 | Halbjahresbericht 2020 | Finanzbericht 2020 |
| WMDE - PLAN 31.12. |
WMDE - IST 30.06. |
WMFG - PLAN 31.12. |
WMFG - IST 30.06. |
Anpassungen - PLAN 31.12. |
Anpassungen - IST 30.06. |
Konsolidiert - PLAN 31.12. |
Konsolidiert - IST 30.06. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 12.023.000 € | 5.187.921 € | 12.358.000 € | 1.066.957 € | - 2.412.000 € | - 18.762 € | 21.969.000 € | 6.236.116 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 4.034.000 € | 457.219 € | 11.518.000 € | 1.066.957 € | - 2.374.000 € | 13.178.000 € | 1.524.176 € | |
| Mitgliedsbeiträge | 4.242.000 € | 3.226.470 € | 4.242.000 € | 3.226.470 € | ||||
| Projektförderung WMF | 2.710.000 € | 945.483 € | 2.710.000 € | 945.483 € | ||||
| Projektförderung Dritte | 724.000 € | 269.865 € | 724.000 € | 269.865 € | ||||
| Fundraisingpauschale | 840.000 € | 840.000 € | ||||||
| Untermieten | 55.000 € | 28.405 € | - 38.000 € | - 18.762 € | 17.000 € | 9.643 € | ||
| Erbschaften | 228.000 € | 228.783 € | 228.000 € | 228.783 € | ||||
| Sonstiges | 30.000 € | 31.696 € | 30.000 € | 31.696 € | ||||
| Aufwendungen | - 12.023.000 € | - 4.649.697 € | - 12.358.000 € | - 1.319.390 € | 2.412.000 € | 18.762 € | - 21.969.000 € | - 5.950.325 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | - 2.862.000 € | - 1.084.189 € | - 2.862.000 € | - 1.084.189 € | ||||
| Teilziel 1: Mehr und unterschiedliche Menschen finden Zugang zu den Wikimedia-Communitys und entscheiden sich, dazu beizutragen. | - 991.000 € | - 266.183 € | - 991.000 € | - 266.183 € | ||||
| Teilziel 2: Freiwillige haben in den Communitys optimale Arbeitsbedingungen für die gemeinsame Arbeit an Freiem Wissen. | - 1.725.000 € | - 757.318 € | - 1.725.000 € | - 757.318 € | ||||
| Teilziel 3 - anteilig: Menschen mit Ideen realisieren innovative Produkte und Dienste für Freies Wissen. | - 146.000 € | - 60.688 € | - 146.000 € | - 60.688 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | - 3.297.000 € | - 1.193.182 € | - 3.297.000 € | - 1.193.182 € | ||||
| Teilziel 4: Alle Menschen können mit Hilfe der Wikidata-Plattform auf allgemeine Daten über die Welt zugreifen und diese teilen, unabhängig von Sprache und Technologie. | - 1.714.000 € | - 668.140 € | - 1.714.000 € | - 668.140 € | ||||
| Teilziel 5: Das Netzwerk offener, verlinkter, strukturierter Daten (Linked Open Data Web) wächst und gedeiht, unterstützt durch das Wikibase-Ökosystem. | - 1.437.000 € | - 464.354 € | - 1.437.000 € | - 464.354 € | ||||
| Teilziel 3 - anteilig: Menschen mit Ideen realisieren innovative Produkte und Dienste für Freies Wissen. | - 146.000 € | - 60.688 € | - 146.000 € | - 60.688 € | ||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | - 2.548.000 € | - 891.217 € | - 2.548.000 € | - 891.217 € | ||||
| Teilziel 6: Rahmensetzungen auf allen politischen Ebenen begünstigen Freies Wissen. | - 560.000 € | - 345.509 € | - 560.000 € | - 345.509 € | ||||
| Teilziel 7: Die Arbeitspraxis von Institutionen und gesellschaftlichen Akteuren trägt zu einer freien und diversen Wissensallmende bei. | - 1.201.000 € | - 398.814 € | - 1.201.000 € | - 398.814 € | ||||
| Teilziel 8: Die von Wikimedia Deutschland initiierte partnerschaftliche Initiative zu Digital Literacies gewinnt organisatorisch und inhaltlich an Kontur. | - 641.000 € | - 86.188 € | - 641.000 € | - 86.188 € | ||||
| Teilziel 3 - anteilig: Menschen mit Ideen realisieren innovative Produkte und Dienste für Freies Wissen. | - 146.000 € | - 60.706 € | - 146.000 € | - 60.706 € | ||||
| Ö-Arbeit und Werbung | - 1.076.000 € | - 350.722 € | - 1.538.000 € | - 373.006 € | - 2.614.000 € | - 723.728 € | ||
| Verwaltungskosten | - 2.240.000 € | - 1.130.387 € | - 2.240.000 € | - 1.130.387 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMF | - 8.408.000 € | - 927.622 € | - 8.408.000 € | - 927.622 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMDE | - 2.374.000 € | 2.374.000 € | ||||||
| WMFG-Untermiete | - 38.000 € | - 18.762 € | 38.000 € | 18.762 € |
| Spendenfluss 2020 | WMDE - PLAN 31.12. | WMDE - IST 30.06. |
|---|---|---|
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 7.736.000 € | 7.821.118 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 1.222.000 € | 457.219 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 2.375.000 € | 596.813 € |
| Spendenverwendung in 2020 | - 4.034.000 € | tba |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 7.299.000 € | tba |
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt - PLAN 31.12. | Gesamt - IST 30.06. | Personal - PLAN 31.12. | Personal - IST 30.06. | Sach - PLAN 31.12. | Sach - IST 30.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlungsfeld Freiwillige | 2.862.000 € | 1.084.190 € | 1.543.000 € | 722.851 € | 1.319.000 € | 361.339 € |
| Handlungsfeld Technologie | 3.297.000 € | 1.193.181 € | 2.422.000 € | 901.787 € | 875.000 € | 291.394 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 2.548.000 € | 891.217 € | 1.340.000 € | 574.314 € | 1.208.000 € | 316.903 € |
| Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) | 2.614.000 € | 723.728 € | 1.165.000 € | 459.799 € | 1.449.000 € | 263.929 € |
| Verwaltungskosten | 2.240.000 € | 1.130.387 € | 1.186.000 € | 610.683 € | 1.054.000 € | 519.704 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | PLAN 31.12. | IST 30.06. |
|---|---|---|
| Programme | 3.227.000 € | 1.185.446 € |
| Softwareentwicklung | 3.107.000 € | 1.273.345 € |
| Vorstandsbereich | 4.169.000 € | 1.606.569 € |
| Präsidium | 185.000 € | 54.017 € |
| Zentrale Dienste | 2.873.000 € | 903.326 € |
| Bereiche Gesamt | 13.561.000 € | 5.022.703 € |
| Mittelweiterleitung an WMF | 8.408.000 € | 927.622 € |
| Aufwendungen Gesamt | 21.969.000 € | 5.950.325 € |
| Vollzeitäquivalente | PLAN 31.12. | IST 30.06. | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Programme | 33,6 | 29,4 | - 4,2 |
| Softwareentwicklung | 48,8 | 42,0 | - 6,8 |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 31,1 | 25,0 | - 6,1 |
| Präsidium | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Zentrale Dienste | 22,8 | 19,0 | - 3,8 |
| Gesamt | 137,2 | 116,3 | - 20,9 |