Wikimedia Deutschland/Planung 2020/Halbjahresbericht 2020

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Planung 2020 Ziele & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2020 Halbjahresbericht 2020 Finanzbericht 2020
WMDE - PLAN
31.12.
WMDE - IST
30.06.
WMFG - PLAN
31.12.
WMFG - IST
30.06.
Anpassungen - PLAN
31.12.
Anpassungen - IST
30.06.
Konsolidiert - PLAN
31.12.
Konsolidiert - IST
30.06.
Erträge 12.023.000 € 5.187.921 € 12.358.000 € 1.066.957 € - 2.412.000 € - 18.762 € 21.969.000 € 6.236.116 €
Spenden (aufwandswirksam) 4.034.000 € 457.219 € 11.518.000 € 1.066.957 € - 2.374.000 € 13.178.000 € 1.524.176 €
Mitgliedsbeiträge 4.242.000 € 3.226.470 € 4.242.000 € 3.226.470 €
Projektförderung WMF 2.710.000 € 945.483 € 2.710.000 € 945.483 €
Projektförderung Dritte 724.000 € 269.865 € 724.000 € 269.865 €
Fundraisingpauschale 840.000 € 840.000 €
Untermieten 55.000 € 28.405 € - 38.000 € - 18.762 € 17.000 € 9.643 €
Erbschaften 228.000 € 228.783 € 228.000 € 228.783 €
Sonstiges 30.000 € 31.696 € 30.000 € 31.696 €
Aufwendungen - 12.023.000 € - 4.649.697 € - 12.358.000 € - 1.319.390 € 2.412.000 € 18.762 € - 21.969.000 € - 5.950.325 €
Handlungsfeld Freiwillige - 2.862.000 € - 1.084.189 € - 2.862.000 € - 1.084.189 €
Teilziel 1: Mehr und unterschiedliche Menschen finden Zugang zu den Wikimedia-Communitys und entscheiden sich, dazu beizutragen. - 991.000 € - 266.183 € - 991.000 € - 266.183 €
Teilziel 2: Freiwillige haben in den Communitys optimale Arbeitsbedingungen für die gemeinsame Arbeit an Freiem Wissen. - 1.725.000 € - 757.318 € - 1.725.000 € - 757.318 €
Teilziel 3 - anteilig: Menschen mit Ideen realisieren innovative Produkte und Dienste für Freies Wissen. - 146.000 € - 60.688 € - 146.000 € - 60.688 €
Handlungsfeld Technologie - 3.297.000 € - 1.193.182 € - 3.297.000 € - 1.193.182 €
Teilziel 4: Alle Menschen können mit Hilfe der Wikidata-Plattform auf allgemeine Daten über die Welt zugreifen und diese teilen, unabhängig von Sprache und Technologie. - 1.714.000 € - 668.140 € - 1.714.000 € - 668.140 €
Teilziel 5: Das Netzwerk offener, verlinkter, strukturierter Daten (Linked Open Data Web) wächst und gedeiht, unterstützt durch das Wikibase-Ökosystem. - 1.437.000 € - 464.354 € - 1.437.000 € - 464.354 €
Teilziel 3 - anteilig: Menschen mit Ideen realisieren innovative Produkte und Dienste für Freies Wissen. - 146.000 € - 60.688 € - 146.000 € - 60.688 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen - 2.548.000 € - 891.217 € - 2.548.000 € - 891.217 €
Teilziel 6: Rahmensetzungen auf allen politischen Ebenen begünstigen Freies Wissen. - 560.000 € - 345.509 € - 560.000 € - 345.509 €
Teilziel 7: Die Arbeitspraxis von Institutionen und gesellschaftlichen Akteuren trägt zu einer freien und diversen Wissensallmende bei. - 1.201.000 € - 398.814 € - 1.201.000 € - 398.814 €
Teilziel 8: Die von Wikimedia Deutschland initiierte partnerschaftliche Initiative zu Digital Literacies gewinnt organisatorisch und inhaltlich an Kontur. - 641.000 € - 86.188 € - 641.000 € - 86.188 €
Teilziel 3 - anteilig: Menschen mit Ideen realisieren innovative Produkte und Dienste für Freies Wissen. - 146.000 € - 60.706 € - 146.000 € - 60.706 €
Ö-Arbeit und Werbung - 1.076.000 € - 350.722 € - 1.538.000 € - 373.006 € - 2.614.000 € - 723.728 €
Verwaltungskosten - 2.240.000 € - 1.130.387 € - 2.240.000 € - 1.130.387 €
Mittelweiterleitung WMF - 8.408.000 € - 927.622 € - 8.408.000 € - 927.622 €
Mittelweiterleitung WMDE - 2.374.000 € 2.374.000 €
WMFG-Untermiete - 38.000 € - 18.762 € 38.000 € 18.762 €
Spendenfluss 2020 WMDE - PLAN 31.12. WMDE - IST 30.06.
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 7.736.000 € 7.821.118 €
Direkt erhaltene Spenden 1.222.000 € 457.219 €
Von WMFG erhaltene Spenden 2.375.000 € 596.813 €
Spendenverwendung in 2020 - 4.034.000 € tba
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 7.299.000 € tba
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt - PLAN 31.12. Gesamt - IST 30.06. Personal - PLAN 31.12. Personal - IST 30.06. Sach - PLAN 31.12. Sach - IST 30.06.
Handlungsfeld Freiwillige 2.862.000 € 1.084.190 € 1.543.000 € 722.851 € 1.319.000 € 361.339 €
Handlungsfeld Technologie 3.297.000 € 1.193.181 € 2.422.000 € 901.787 € 875.000 € 291.394 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.548.000 € 891.217 € 1.340.000 € 574.314 € 1.208.000 € 316.903 €
Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) 2.614.000 € 723.728 € 1.165.000 € 459.799 € 1.449.000 € 263.929 €
Verwaltungskosten 2.240.000 € 1.130.387 € 1.186.000 € 610.683 € 1.054.000 € 519.704 €
Aufwendungen nach Bereichen PLAN 31.12. IST 30.06.
Programme 3.227.000 € 1.185.446 €
Softwareentwicklung 3.107.000 € 1.273.345 €
Vorstandsbereich 4.169.000 € 1.606.569 €
Präsidium 185.000 € 54.017 €
Zentrale Dienste 2.873.000 € 903.326 €
Bereiche Gesamt 13.561.000 € 5.022.703 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.408.000 € 927.622 €
Aufwendungen Gesamt 21.969.000 € 5.950.325 €
Vollzeitäquivalente PLAN 31.12. IST 30.06. Abweichung
Programme 33,6 29,4 - 4,2
Softwareentwicklung 48,8 42,0 - 6,8
Vorstandsteam und Kommunikation 31,1 25,0 - 6,1
Präsidium 0,9 0,9 0,0
Zentrale Dienste 22,8 19,0 - 3,8
Gesamt 137,2 116,3 - 20,9