Wikimedia Deutschland/Planung 2020/Wirtschaftsplan 2020

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Vorlage des Wirtschaftsplanes 2020 zur Beschlussfassung durch das Präsidium.

Planung 2020 Ziele & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2020

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2020 steigt laut Planung gegenüber dem aktualisiertem Wirtschaftsplan 2019 um 15,5 % an. Dieses Wachstum speist sich auf Ertragsseite durch Steigerungen im Bereich der Spenden und Mitgliedsbeiträge von rd. 12 %. Deutlich wachsen die Fördermittel um rd. 32 %, insbesondere begründet im deutlich erhöhten Volumen der Förderung der Wikimedia Foundation für Wikidata. Bei den Aufwendungen liegt der Schwerpunkt des Wachstums in den programmatischen Bereichen, die alle über 20 % wachsen, angeführt durch das Handlungsfeld Technologie im Rahmen von Wikidata mit einem geplanten Wachstum von rd. 34 %. Auch die Kosten für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung wachsen spürbar um 25 % nach Jahren mit sehr geringem Wachstum bis 2018 auf Grund notwendiger Investitionen. Die Verwaltungskosten wachsen nur im Rahmen des Gesamtwachstums trotz geplanter IT-Investitionen auch in diesem Bereich.

2020 - PLAN WMDE WMFG Anpassungen Konsolidiert
Erträge 12.023.000 € 12.358.000 € -2.412.000 € 21.969.000 €
Spenden (aufwandswirksam) 4.034.000 € 11.518.000 € -2.374.000 € 13.178.000 €
Mitgliedsbeiträge 4.242.000 € 4.242.000 €
Projektförderung WMF 2.710.000 € 2.710.000 €
Projektförderung Dritte 724.000 € 724.000 €
Fundraisingpauschale 840.000 € 840.000 €
Untermieten 55.000 € -38.000 € 17.000 €
Sonstiges 30.000 € 30.000 €
Erbschaften 228.000 € 228.000 €
Aufwendungen -12.023.000 € -12.358.000 € 2.412.000 € -21.969.000 €
Handlungsfeld Freiwillige -2.862.000 € -2.862.000 €
Handlungsfeld Technologie -3.297.000 € -3.297.000 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -2.548.000 € -2.548.000 €
Ö-Arbeit und Werbung -1.076.000 € -1.538.000 € -2.614.000 €
Verwaltungskosten -2.240.000 € -2.240.000 €
Mittelweiterleitung WMF -8.408.000 € -8.408.000 €
Mittelweiterleitung WMDE -2.374.000 € 2.374.000 €
WMFG-Untermiete -38.000 € 38.000 €

Erläuterungen

  • Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
  • Mitgliedsbeiträge: Über 70.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
  • Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
  • Erstattung Fundraisingkosten: Diese Position sind Zahlungen der Wikimedia Foundation, um sich an den Kosten für das Fundraising zu beteiligen.
  • Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
  • Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
Spendenfluss 2020 WMDE
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 7.736.000 €
Direkt erhaltene Spenden 1.222.000 €
Von WMFG erhaltene Spenden 2.375.000 €
Spendenverwendung in 2020 -4.034.000 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 7.299.000 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2020 Gesamt Personal Sach
Handlungsfeld Freiwillige 2.862.000 € 1.543.000 € 1.319.000 €
Handlungsfeld Technologie 3.297.000 € 2.422.000 € 875.000 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.548.000 € 1.340.000 € 1.208.000 €
Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) 2.614.000 € 1.165.000 € 1.449.000 €
Verwaltungskosten 2.240.000 € 1.186.000 € 1.054.000 €
Aufwendungen nach Bereichen 2020
Programme 3.227.000 €
Softwareentwicklung 3.107.000 €
Vorstandsbereich 4.169.000 €
Präsidium 185.000 €
Zentrale Dienste 2.873.000 €
Bereiche Gesamt 13.561.000 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.408.000 €
Aufwendungen Gesamt 21.969.000 €
Vollzeitäquivalente 31.12.2020
Programme 33,6
Softwareentwicklung 48,8
Vorstandsbereich 31,1
Präsidium 0,9
Zentrale Dienste 22,8
GESAMT 137,1

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)